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Exercício: 2017
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	601	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS ILA-0036....... -PORTA ESCOVA...................	0,00	85,00
1.00	-BUCHA..........................	0,00	30,00
1.00	-RELÉ...........................	0,00	280,00
1.00	-HNZ 0981.......................	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS ILA-0036....... -PORTA ESCOVA................... -BUCHA.......................... -RELÉ........................... -HNZ 0981.......................	675,00
03/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.		675,00
10/05/2017	Pagamento de Empenho 601/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			675,00
TOTAL		675,00	675,00	675,00
SALDO A PAGAR				0,00