Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6011
Data de lançamento:
30/10/2017
Tipo de empenho:
FPSM A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. ref.efetivos 10/2017
0,00
2.093,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2017
FPSM PARTE PATRONAL REF. ref.efetivos 10/2017
2.093,80
30/10/2017
liquidação folha de pagto comp.outubro/2017
2.093,80
30/10/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho
176,36
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
1.917,44
TOTAL
2.093,80
2.093,80
2.093,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
