Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL................ -CARIMBOS AUTOMÁTICOS...........
35,00
245,00
1.00
-BORRACHA PARA CARIMBO..........
0,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL................ -CARIMBOS AUTOMÁTICOS........... -BORRACHA PARA CARIMBO..........
260,00
03/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SR.CLACIDIA PRIMMAZ.
260,00
10/05/2017
Pagamento de Empenho 603/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
