Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017 |
13.931,99 |
|
|
| 30/10/2017 |
liquidação folha de pagto comp.outubro/2017 |
|
13.931,99 |
|
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
12,22 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
19,29 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
286,00 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
310,08 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
398,89 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
1.168,74 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
|
|
1.673,13 |
| 31/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6046/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10.063,64 |
| TOTAL |
13.931,99 |
13.931,99 |
13.931,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
