Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref.efetivos 10/2017 |
8.281,61 |
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| 30/10/2017 |
liquidação folha de pagto comp.outubro/2017 |
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8.281,61 |
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| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES , Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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41,40 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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65,00 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: GBOEX GRÊMIO BENEF. DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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86,28 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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670,25 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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828,16 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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998,90 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.519,05 |
| 30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PSF |
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1.712,04 |
| 31/10/2017 |
Pagamento de Empenho 6057/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.360,53 |
| TOTAL |
8.281,61 |
8.281,61 |
8.281,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
