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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6078	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	INSS A PAGAR
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:	INSS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS,CPF Nº018.446.570-27 INSS Nº130.32674.68-8,RELATIVO AO EMPENHO DE Nº4551/2017........	0,00	224,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL,REFERENTE AOS 20%,SOBRE O VALOR DO SERVIÇO PRESTADO PELA SRA.CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS,CPF Nº018.446.570-27 INSS Nº130.32674.68-8,RELATIVO AO EMPENHO DE Nº4551/2017........	224,00
31/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		224,00
30/04/2018	empenho encontra-se parcelado em dívidajunto ao INSS, parcelamento realizado em 2018.		-224,00
30/04/2018	empenho encontra-se parcelado em dívidajunto ao INSS, parcelamento realizado em 2018.	-224,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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