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Exercício: 2017
Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6085	Data de lançamento:	03/11/2017
Tipo de empenho:	Adto-Viagens
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do IGD-SUAS
Conta de Despesa:	3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIÁRIAS
Natureza da despesa:	Adto-Viagens
Fonte de Recurso:	BL- GSUAS FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº008/2017 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPOR TE E HOSPEDAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2017 PELOS DELEGADOS DO CMAS(SENHOR MARINO FERNANDES E SENHORA TÂNIA TREVISO)QUE IRÃO PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2017	REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº008/2017 PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,TRANSPOR TE E HOSPEDAGEM A SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 08/11/2017 PELOS DELEGADOS DO CMAS(SENHOR MARINO FERNANDES E SENHORA TÂNIA TREVISO)QUE IRÃO PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE RS........	1.000,00
03/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		1.000,00
03/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2017 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00