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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OSVANIR BUENO KREMER 02224417047

Dados do Empenho

Número do empenho:	6088	Data de lançamento:	03/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... -SERVIÇO DE INSTALAR PORTA......	0,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/11/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO TELECENTRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......... -SERVIÇO DE INSTALAR PORTA......	350,00
20/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		350,00
21/11/2017	Pagamento de Empenho 6088/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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