Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA O VEÍCULO VOLARE V8L DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -CONSERTO COLUNA DO PARABRISA...
0,00
540,00
1.00
-CONSERTO SETOR DIREÇÃO.........
0,00
1.726,00
1.00
-SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA......
0,00
180,00
1.00
-SERVIÇO TROCA PARABRISA........
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA O VEÍCULO VOLARE V8L DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -CONSERTO COLUNA DO PARABRISA... -CONSERTO SETOR DIREÇÃO......... -SERVIÇO DA PARTE ELÉTRICA...... -SERVIÇO TROCA PARABRISA........
2.896,00
09/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
2.896,00
14/11/2017
Pagamento de Empenho 6089/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.896,00
TOTAL
2.896,00
2.896,00
2.896,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
