Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
6091
Data de lançamento:
03/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR..
282,00
564,00
2.00
-BUCHA BARRA ESTABILIZADORA.....
89,00
178,00
2.00
-BIELETA........................
79,00
158,00
2.00
-PIV^INFERIOR...................
180,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS IUW-5056 DA SEC.MUN.DA SAÚDE............................ -COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR.. -BUCHA BARRA ESTABILIZADORA..... -BIELETA........................ -PIV^INFERIOR...................
1.260,00
09/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
1.260,00
13/11/2017
Pagamento de Empenho 6091/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
