Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES "MEI" |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6106 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PAB - FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 145.00 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA............................. -CAMISETA PERSONALIZADA......... |
30,00 |
4.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA............................. -CAMISETA PERSONALIZADA......... |
4.350,00 |
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| 13/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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4.350,00 |
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| 14/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2017
EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES "MEI" - 9438 |
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4.350,00 |
| TOTAL |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
