Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6108 |
Data de lançamento: |
06/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
-COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017........ |
736,59 |
736,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2017 |
REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............
-COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017........ |
736,59 |
|
|
| 06/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
736,59 |
|
| 10/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6108/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
736,59 |
| TOTAL |
736,59 |
736,59 |
736,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
