Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADRIANA SOLANGE BRINGMANN ECKE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
611 |
Data de lançamento: |
06/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Assistência e Proteção a Criança e Adolescente |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
AQUISIÇÃO DE PÃO A SER CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL............... -PÃO FRANCÊS.................... |
6,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE PÃO A SER CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS DA CASA DE PASSAGEM MUNICIPAL............... -PÃO FRANCÊS.................... |
360,00 |
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| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. |
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360,00 |
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| 15/03/2017 |
Pagamento de Empenho 611/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
