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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6112	Data de lançamento:	06/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2400.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-06/16 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -16 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 09 A 31/10/2017 = 150 KM POR DIA).....	3,68	8.832,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-06/16 CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -16 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 09 A 31/10/2017 = 150 KM POR DIA).....	8.832,00
09/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		8.832,00
09/11/2017	Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 6112/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			176,64
10/11/2017	Pagamento de Empenho 6112/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.655,36
TOTAL		8.832,00	8.832,00	8.832,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	09/11/2017	176,64		Lançada
TOTAL		176,64