3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442234.......
0,00
124,38
1.00
- 3082541112.............
0,00
292,79
1.00
- 3083072318.............
0,00
427,19
1.00
- 3082853810..............
0,00
240,42
1.00
- 3082442218...............
0,00
812,78
1.00
- 3085014429..............
0,00
496,01
1.00
- 3085420912...............
0,00
260,94
1.00
- 3085419503...............
0,00
72,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082442234....... - 3082541112............. - 3083072318............. - 3082853810.............. - 3082442218............... - 3085014429.............. - 3085420912............... - 3085419503...............
2.727,24
07/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
2.727,24
11/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6127/2017
RIO GRANDE ENERGIA SA - 12703
2.727,24
TOTAL
2.727,24
2.727,24
2.727,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
