3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082092993..............
0,00
52,91
1.00
- 4001615332..............
0,00
23,21
1.00
- 3085058721..............
0,00
243,96
1.00
- 3082442214...............
0,00
294,19
1.00
- 3082664341..............
0,00
346,51
1.00
- 3083247945................
0,00
175,32
1.00
- 3085157629................
0,00
91,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:...................... - 3082092993.............. - 4001615332.............. - 3085058721.............. - 3082442214............... - 3082664341.............. - 3083247945................ - 3085157629................
1.227,92
07/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.227,92
08/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2017
RIO GRANDE ENERGIA SA - 12703
1.227,92
TOTAL
1.227,92
1.227,92
1.227,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
