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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON

Dados do Empenho

Número do empenho:	613	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 LITROS DE ARLA, PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS DE TRÃNSITO.....	75,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 02 BALDES DE 20 LITROS DE ARLA, PARA SEREM USADOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA TRUK MERCEDES BENZ/ATRON 2729 K CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS DE TRÃNSITO.....	150,00
13/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO.		150,00
15/03/2017	Pagamento de Empenho 613/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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