AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.
-Anestésico local cloridrato de lidocaína e de finilefrina, cx com 50 unid......................
47,50
237,50
30.00
Sugador descartável com 40 unid.
4,45
133,50
1.00
Cimento endodôntico AH Plus, bisnaga A e B 4ml.
349,90
349,90
5.00
Sugador cirúrgico descartável, caixa com 20 unid.
27,80
139,00
5.00
Tricresol formalina.
Finalidade: Materiais odontológicos, de consumo diário necessário para atender o departamento de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde.
6,99
34,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTOS DE PACIENTES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE.
-Anestésico local cloridrato de lidocaína e de finilefrina, cx com 50 unid...................... Sugador descartável com 40 unid. Cimento endodôntico AH Plus, bisnaga A e B 4ml. Sugador cirúrgico descartável, caixa com 20 unid. Tricresol formalina.
Finalidade: Materiais odontológicos, de consumo diário necessário para atender o departamento de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde.
894,85
23/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
894,85
29/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6134/2017
GORGES E GORGES LTDA - 9567
894,85
TOTAL
894,85
894,85
894,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
