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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6135 Data de lançamento: 07/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SAUDE BUCAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE. -Condicionador ácido para esmalte e dentina (ácido fosfórico 37%) unidade com 06 seringas de 2,5ml................ 9,90 99,00
10.00 Compressa de gaze hidrófila 9 fios, com 500 unid. 10,60 106,00
5.00 Clorexidine à 0,12%, 1000ml Finalidade: Materiais odontológicos, de consumo diário necessário para atender o departamento de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde. 19,90 99,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO DEPARTAMENTO ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE. -Condicionador ácido para esmalte e dentina (ácido fosfórico 37%) unidade com 06 seringas de 2,5ml................ Compressa de gaze hidrófila 9 fios, com 500 unid. Clorexidine à 0,12%, 1000ml Finalidade: Materiais odontológicos, de consumo diário necessário para atender o departamento de odontologia da Secretaria Municipal de Saúde. 304,50
22/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 304,50
26/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2017 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276 304,50
TOTAL 304,50 304,50 304,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.