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Exercício: 2017
Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6136	Data de lançamento:	07/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Gestão Ambiental
Subfunção:	Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
712.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUI SIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTE CER O CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO RECICLÁVEL "PROJETO CATA DORES",CONFORME CONVÊNIO ENTRE UNICRUZ E PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS................ -ÓLEO DIESEL COMUM PARA O PERÍODO DE 18/10 A 31/12/2017....	3,29	2.342,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2017	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUI SIÇÃO DE ÓLEO DIESEL,PARA ABASTE CER O CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO RECICLÁVEL "PROJETO CATA DORES",CONFORME CONVÊNIO ENTRE UNICRUZ E PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ RS................ -ÓLEO DIESEL COMUM PARA O PERÍODO DE 18/10 A 31/12/2017....	2.342,48
07/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		329,00
09/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		329,59
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,59
21/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,00
27/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		329,50
08/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		329,00
19/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,00
19/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6136/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			329,50
29/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.		493,62
29/12/2017	MOTIVAÇÃO: NÃO FOI FORNECIDO O PRODUTO NA SUA TOTALIDADE ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO DE 2017.	-531,77
07/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6136/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 001/000024243; 001/000022301; 001/00023268; SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 11008			493,62
TOTAL		1.810,71	1.810,71	1.810,71
SALDO A PAGAR				0,00