Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6147
Data de lançamento:
07/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... - 1518413-7..................
0,00
189,25
1.00
- 2439767-9.................
0,00
96,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DO IMÓVEL: ...... - 1518413-7.................. - 2439767-9.................
285,93
07/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
285,93
11/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6147/2017
CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 11207
285,93
TOTAL
285,93
285,93
285,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
