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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6153	Data de lançamento:	09/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMERO DE TELEFONES:....................... -55 3327-2710...........	0,00	91,99
1.00	- 55 3327-2172..............	0,00	429,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2017	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA SETEMBRO E OUTUBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMERO DE TELEFONES:....................... -55 3327-2710........... - 55 3327-2172..............	521,83
09/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		521,83
13/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6153/2017 OI SA - 8968			521,83
TOTAL		521,83	521,83	521,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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