Nome do Credor: DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6184
Data de lançamento:
10/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS.......
VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920..........
AIT nº:121200/E015497588.........
BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB.....
0,00
104,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS.......
VEÍCULO:VW/GOL IWK-6920..........
AIT nº:121200/E015497588.........
BASE LEGAL ART.:218*I DO CTB.....
104,12
10/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
104,12
07/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6184/2017
DAER-DEPART.AUT.DE ESTRADA DE RODAGEM - 9243
104,12
TOTAL
104,12
104,12
104,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
