3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -CAFÉ 28/08/2017(NOTA FISCAL 35267 SÉRIE D-1 CNPJ 91.496.935/
0001-66).........................
0,00
10,00
1.00
-ALMOÇO 28/08/2017(NOTA FISCAL Nº34814 SÉRIE D-1 CNPJ Nº03.128.
481/0001-03).....................
0,00
24,56
1.00
-ALMOÇO 12/09/2017(NOTA FISCAL Nº34517 SÉRIE D-1 CNPJ Nº03.128.
481/0001-03......................
0,00
24,50
1.00
-ALMOÇO 13/09/2017(NOTA FISCAL Nº784 SÉRIE D-1 CNPJ Nº21.256.
939/0001-91......................
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA SEC.MUN.DA SAÚDE................. -CAFÉ 28/08/2017(NOTA FISCAL 35267 SÉRIE D-1 CNPJ 91.496.935/
0001-66)......................... -ALMOÇO 28/08/2017(NOTA FISCAL Nº34814 SÉRIE D-1 CNPJ Nº03.128.
481/0001-03)..................... -ALMOÇO 12/09/2017(NOTA FISCAL Nº34517 SÉRIE D-1 CNPJ Nº03.128.
481/0001-03...................... -ALMOÇO 13/09/2017(NOTA FISCAL Nº784 SÉRIE D-1 CNPJ Nº21.256.
939/0001-91......................
82,06
10/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.Conforme Nota Fiscal Nº D1/784; D1/34517; D1/34814; D1/35267;
82,06
24/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6187/2017
CLEITON COSTA BRISOLA - 12293
82,06
TOTAL
82,06
82,06
82,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
