Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6188
Data de lançamento:
10/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
500.00
AQUISIÇÃO DE LONAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017,AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/2017........... -LONA PLÁSTICA PRETA 8m X 100m, 130MC............................
10,90
5.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
AQUISIÇÃO DE LONAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM VIRTUDE DO TEMPORAL OCORRIDO NO DIA 01/10/2017,AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº2782/2017........... -LONA PLÁSTICA PRETA 8m X 100m, 130MC............................
5.450,00
04/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
5.450,00
10/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
5.450,00
TOTAL
5.450,00
5.450,00
5.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
