Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI MUNICIPAL,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS SESSÕES DE Nº047 DE 04/09/2017,Nº048 DE 06/10/2017
e Nº049 DE 10/10/2017............
40,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2017
PAGAMENTO DE JETOM A MEMBRO DA JARI MUNICIPAL,REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS SESSÕES DE Nº047 DE 04/09/2017,Nº048 DE 06/10/2017
e Nº049 DE 10/10/2017............
120,00
10/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
120,00
20/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2017
JAIANE MARTINS DA SILVA - 11275
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
