Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IRA-3082, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CONSERTO COLUNA DO PARABRISA.
0,00
540,00
1.00
- CONSERTO SETOR DE DIREÇÃO.....
0,00
1.726,00
1.00
- SERVIÇO TROCA PARABRISA.......
0,00
450,00
1.00
- SERVIÇOS MECÂNICA.............
0,00
640,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2017
EMPENHO P/PAGTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO IRA-3082, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - CONSERTO COLUNA DO PARABRISA. - CONSERTO SETOR DE DIREÇÃO..... - SERVIÇO TROCA PARABRISA....... - SERVIÇOS MECÂNICA.............
3.356,00
23/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.356,00
24/11/2017
Pagamento de Empenho 6210/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.356,00
TOTAL
3.356,00
3.356,00
3.356,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
