| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6233 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ROLAMENTO R-251R CARDAN........ | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO R-968R CARDAN........ | 130,00 | 130,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 10X50................. | 2,00 | 16,00 |
| 1.00 | -PEDRA DE RETÍFICA.............. | 8,00 | 8,00 |
| 0.40 | -ELETRODO....................... | 20,00 | 8,00 |
| 1.00 | -DISCO DE CORTE 7".............. | 12,00 | 12,00 |
| 20.00 | -ARRUELA LISA 10mm.............. | 0,20 | 4,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-1................. | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | -MOLA AG 1038-2................. | 200,00 | 200,00 |
| 6.00 | -MANGA 12"...................... | 10,00 | 60,00 |
| 10.00 | -ABRAÇADEIRA NYLON 4mm.......... | 1,00 | 10,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 16X90 COM PORCA....... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 14X90 COM PORCA....... | 6,00 | 6,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 16X40 COM PORCA....... | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 8X25 COM PORCA........ | 1,00 | 4,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 10X50................. | 1,50 | 3,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 14X140................ | 6,00 | 24,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 14X110................ | 5,00 | 20,00 |
| 8.00 | -PORCA 14mm..................... | 1,50 | 12,00 |
| 16.00 | -ARRUELA LISA 9/16.............. | 0,50 | 8,00 |
| 4.00 | -PINO DE CENTRO 12X100.......... | 7,50 | 30,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO 12X70 COM PORCA....... | 2,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -ROLAMENTO R-251R CARDAN........ -ROLAMENTO R-968R CARDAN........ -PARAFUSO 10X50................. -PEDRA DE RETÍFICA.............. -ELETRODO....................... -DISCO DE CORTE 7".............. -ARRUELA LISA 10mm.............. -MOLA AG 1038-1................. -MOLA AG 1038-2................. -MANGA 12"...................... -ABRAÇADEIRA NYLON 4mm.......... -PARAFUSO 16X90 COM PORCA....... -PARAFUSO 14X90 COM PORCA....... -PARAFUSO 16X40 COM PORCA....... -PARAFUSO 8X25 COM PORCA........ -PARAFUSO 10X50................. -PARAFUSO 14X140................ -PARAFUSO 14X110................ -PORCA 14mm..................... -ARRUELA LISA 9/16.............. -PINO DE CENTRO 12X100.......... -PARAFUSO 12X70 COM PORCA....... | 955,00 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 955,00 | ||
| 18/12/2017 | Pagamento de Empenho 6233/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 955,00 | ||
| TOTAL | 955,00 | 955,00 | 955,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
