| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6235 | Data de lançamento: | 16/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA DIANTEIRA PARABÓLICA 1ª... | 660,00 | 660,00 |
| 1.00 | -MOLA DIANTEIRA PARABÓLICA 2ª... | 610,00 | 610,00 |
| 2.00 | -BUCHA DE MOLA.................. | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 10X50 COM PORCA....... | 2,00 | 4,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 12X100.......... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO R-968R CARDAN........ | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | -CRUZETA S-263X................. | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | -CUICA 16X24.................... | 464,00 | 464,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 16X12.................. | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | -PARAFUSO 16X170................ | 12,00 | 24,00 |
| 2.00 | -PORCA 16MA TRAVANTE............ | 3,00 | 6,00 |
| 0.30 | -ROSCA 5/8...................... | 30,00 | 9,00 |
| 2.00 | -PORCA 5/8 NC................... | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | -ARRUELA 5/8.................... | 0,50 | 1,50 |
| 4.00 | -PARAFUSO 16X80 COM PORCA....... | 6,00 | 24,00 |
| 14.00 | -ARRUELA LISA 1/2............... | 1,00 | 14,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO DE CALÇO 12X50........ | 4,00 | 32,00 |
| 2.00 | -LÂMINA DE SERRA................ | 8,00 | 16,00 |
| 4.00 | -CHAPA CRUZETA.................. | 26,00 | 104,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -MOLA DIANTEIRA PARABÓLICA 1ª... -MOLA DIANTEIRA PARABÓLICA 2ª... -BUCHA DE MOLA.................. -PARAFUSO 10X50 COM PORCA....... -PINO DE CENTRO 12X100.......... -ROLAMENTO R-968R CARDAN........ -CRUZETA S-263X................. -CUICA 16X24.................... -CONEXÃO 16X12.................. -PARAFUSO 16X170................ -PORCA 16MA TRAVANTE............ -ROSCA 5/8...................... -PORCA 5/8 NC................... -ARRUELA 5/8.................... -PARAFUSO 16X80 COM PORCA....... -ARRUELA LISA 1/2............... -PARAFUSO DE CALÇO 12X50........ -LÂMINA DE SERRA................ -CHAPA CRUZETA.................. | 2.332,50 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.332,50 | ||
| 18/12/2017 | Pagamento de Empenho 6235/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.332,50 | ||
| TOTAL | 2.332,50 | 2.332,50 | 2.332,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
