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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6244 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA NOVEMBRO/2017)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. 0,00 29.903,55
1.00 -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. 0,00 16.997,75
1.00 -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017................. 0,00 3.762,84
1.00 -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017................. 0,00 156,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA NOVEMBRO/2017)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017................. -PARCELA Nº001 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017................. 50.820,77
17/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 50.820,77
21/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6244/2017 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 50.820,77
TOTAL 50.820,77 50.820,77 50.820,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.