3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E GARAGEM,
PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO EDGAR PINTO GOELZER,À CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 09 A 10/11/17
COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8236......................... -CAFÉ(NFC-e Nº22814 SÉRIE 3 CNPJ 91.369.694/0002-75)..............
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO,HOSPEDAGEM E GARAGEM,
PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR REPRESENTANTES DA FUNDAÇÃO EDGAR PINTO GOELZER,À CIDADE DE PORTO ALEGRE RS NOS DIAS 09 A 10/11/17
COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8236......................... -CAFÉ(NFC-e Nº22814 SÉRIE 3 CNPJ 91.369.694/0002-75).............. -GARAGEM(CNPJ Nº90.299.322/0001-76)............................. -NFS-e nº2017/4002 CNPJ Nº72.220.536/0001-23)............
135,00
20/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
135,00
20/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6247/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
