| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 20/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -SERVO DE EMBREAGEM............. | 860,00 | 860,00 |
| 2.00 | -CHAVE COMBINADA 14mm........... | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALLEN 4mm................ | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALLEN 5mm................ | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALLEN 6mm................ | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALLEN 7mm................ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALLEN 8mm................ | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CHAVE ALLEN 10mm............... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO R-3034............... | 435,00 | 435,00 |
| 3.00 | -BUCHA R-774.................... | 28,00 | 84,00 |
| 3.00 | -CRUZETA SPL 90-12.............. | 160,00 | 480,00 |
| 1.00 | -BORRACHA DE CUÍCA 6.1/2........ | 32,00 | 32,00 |
| 4.00 | -PARAFUSO 12X50 COM PORCA....... | 3,00 | 12,00 |
| 8.00 | -ARRUELA LISA 2"................ | 0,75 | 6,00 |
| 1.00 | -CRUZETA NUJL90................. | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO DE CARDAN............ | 415,00 | 415,00 |
| 8.00 | -LÍQUIDO DE FREIO............... | 17,00 | 136,00 |
| 1.00 | -CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM C 2607............................. | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -GRAMPO MOLA 3/4X82............. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | -MOLA 4508-10................... | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 1/2X10.......... | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | -ARRUELA CÔNICA 3/1.1/2......... | 2,00 | 4,00 |
| 3.00 | -PORCA 3/4 DUPLA................ | 2,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2017 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -SERVO DE EMBREAGEM............. -CHAVE COMBINADA 14mm........... -CHAVE ALLEN 4mm................ -CHAVE ALLEN 5mm................ -CHAVE ALLEN 6mm................ -CHAVE ALLEN 7mm................ -CHAVE ALLEN 8mm................ -CHAVE ALLEN 10mm............... -ROLAMENTO R-3034............... -BUCHA R-774.................... -CRUZETA SPL 90-12.............. -BORRACHA DE CUÍCA 6.1/2........ -PARAFUSO 12X50 COM PORCA....... -ARRUELA LISA 2"................ -CRUZETA NUJL90................. -ROLAMENTO DE CARDAN............ -LÍQUIDO DE FREIO............... -CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM C 2607............................. -GRAMPO MOLA 3/4X82............. -MOLA 4508-10................... -PINO DE CENTRO 1/2X10.......... -ARRUELA CÔNICA 3/1.1/2......... -PORCA 3/4 DUPLA................ | 3.055,00 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.055,00 | ||
| 24/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2017 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 3.055,00 | ||
| TOTAL | 3.055,00 | 3.055,00 | 3.055,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
