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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6254	Data de lançamento:	20/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSERTOS DE CAIXAS E TAMPAS DE BUEIROS DO ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NAS RUAS DA CIDADE........................... -CIMENTO CP IV VOTORAN..........	31,90	127,60
0.50	-AREIÃO.........................	125,00	62,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS CONSERTOS DE CAIXAS E TAMPAS DE BUEIROS DO ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL NAS RUAS DA CIDADE........................... -CIMENTO CP IV VOTORAN.......... -AREIÃO.........................	190,10
14/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		190,10
19/12/2017	Pagamento de Empenho 6254/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			190,10
TOTAL		190,10	190,10	190,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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