Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIÁRIO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL............. -FOLHA DE OFÍCIO A4,EMBALAGEM COM 05 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA
95,00
475,00
10.00
-POSTIT.CORES DIVERSAS..........
7,00
70,00
1.00
-ESTILETE GRAMDE................
6,00
6,00
5.00
-CLIPS GRANDE...................
13,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIÁRIO A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL............. -FOLHA DE OFÍCIO A4,EMBALAGEM COM 05 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA -POSTIT.CORES DIVERSAS.......... -ESTILETE GRAMDE................ -CLIPS GRANDE...................
616,00
29/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
616,00
20/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2017
JOSE ALVES DA SILVA - 12154
616,00
TOTAL
616,00
616,00
616,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
