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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6261	Data de lançamento:	20/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO IDENTIFICAÇÃO DO ESF CRUZEIRO..................... -PLACA COM ARMAÇÃO DE FERRO MEDINDO 2X1m.....................	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO COMO IDENTIFICAÇÃO DO ESF CRUZEIRO..................... -PLACA COM ARMAÇÃO DE FERRO MEDINDO 2X1m.....................	650,00
27/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		650,00
27/11/2017	Pagamento de Empenho 6261/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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