Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1548...................
0,00
10,24
1.00
-55 3327 1299...................
0,00
24,31
1.00
-55 3327 1195....................
0,00
22,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1548................... -55 3327 1299................... -55 3327 1195....................
56,64
21/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
56,64
11/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2017
VIVO S.A. - 11038
56,64
TOTAL
56,64
56,64
56,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
