3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE:........................... -SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA
DO KIT CORREA DENTADA E SERVIÇO PARTE ELÉTRICA,PARA O VEÍCULO JUMPER IPU-4908..................
180,00
180,00
1.00
-SERV.CONSERTO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056.........................
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA ELETROMECÂNICA PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE:........................... -SERV. DE MÃO DE OBRA PARA TROCA
DO KIT CORREA DENTADA E SERVIÇO PARTE ELÉTRICA,PARA O VEÍCULO JUMPER IPU-4908.................. -SERV.CONSERTO PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS IUW-5056.........................
240,00
06/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
240,00
06/12/2017
Pagamento de Empenho 6272/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
