Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6278
Data de lançamento:
21/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417DO GABINETE DO PREFEITO......................... -SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS 195/60R15 + GEOMETRIA DE RODAS.............
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417DO GABINETE DO PREFEITO......................... -SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS 195/60R15 + GEOMETRIA DE RODAS.............
160,00
15/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
160,00
09/02/2018
Pagamento de Empenho 6278/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
