Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALACIR GULARTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6279 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
| Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA O NATAL 2017....... -EUCATEX BRANCO 183X275CM....... |
75,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE ENFEITES PARA O NATAL 2017....... -EUCATEX BRANCO 183X275CM....... |
900,00 |
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| 13/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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900,00 |
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| 09/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6279/2017
VALACIR GULARTE - 11334 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
