Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6280 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para as Obras e Trânsito |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 55. |
1.590,00 |
3.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -MOTO-SERRA HUSQVARNA MODELO 55. |
3.180,00 |
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| 12/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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3.180,00 |
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| 17/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819 |
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3.180,00 |
| TOTAL |
3.180,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
