Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6281
Data de lançamento:
21/11/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NAS MOTO-SERRAS HUSQVARNA MODELO 55 DE USO DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -ÓLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML...
19,98
39,96
1.00
-ÓLEO UNIX PARA MOTO-SERRA EMBALAGEM DE 5L .................
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE A SER UTILIZADO NAS MOTO-SERRAS HUSQVARNA MODELO 55 DE USO DA SEC.MUN.DE OBRAS................. -ÓLEO HUSQVARNA PREMIUM 500ML... -ÓLEO UNIX PARA MOTO-SERRA EMBALAGEM DE 5L .................
84,96
12/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
84,96
19/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6281/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJA FERRAGEM" - 10819
84,96
TOTAL
84,96
84,96
84,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
