Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO. -BOMBA D'ÁGUA...................
125,00
125,00
1.00
-CORREIA DENTADA................
75,00
75,00
1.00
-TAMPA DO ÓLEO..................
15,00
15,00
1.00
-LÂMPADA H4.....................
20,00
20,00
1.00
-ROLAMENTO ALTERNADOR...........
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO. -BOMBA D'ÁGUA................... -CORREIA DENTADA................ -TAMPA DO ÓLEO.................. -LÂMPADA H4..................... -ROLAMENTO ALTERNADOR...........
295,00
04/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
295,00
13/03/2018
Pagamento de Empenho 6282/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
295,00
TOTAL
295,00
295,00
295,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
