Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175............................. -JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO NGK....
70,00
70,00
2.00
-PIVÔ DA SUSPENSÃO..............
80,00
160,00
1.00
-CABO DE VELAS NGK..............
140,00
140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175............................. -JOGO DE VELA DE IGNIÇÃO NGK.... -PIVÔ DA SUSPENSÃO.............. -CABO DE VELAS NGK..............
370,00
06/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
370,00
19/12/2017
Pagamento de Empenho 6285/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
