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Exercício: 2017
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6290	Data de lançamento:	22/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....... VEÍCULO:DUCATO IUX-8797.......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO..........	550,00	1.100,00
2.00	-KIT AMORTECEDOR................	86,00	172,00
2.00	-COXIM AMORTECEDOR..............	255,00	510,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2017	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:....... VEÍCULO:DUCATO IUX-8797.......... -AMORTECEDOR DIANTEIRO.......... -KIT AMORTECEDOR................ -COXIM AMORTECEDOR..............	1.782,00
06/12/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		1.782,00
06/12/2017	Pagamento de Empenho 6290/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.782,00
TOTAL		1.782,00	1.782,00	1.782,00
SALDO A PAGAR				0,00