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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6313	Data de lançamento:	23/11/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
182.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA OS PACIENTES SR.DOUGLAS DE OLIVEIRA e SRA.THERESINHA M.MACHADO EM AMBULÂNCIA NO DIA 20/10/2017.. -TRANSPORTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS..	3,00	546,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/11/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA PARA OS PACIENTES SR.DOUGLAS DE OLIVEIRA e SRA.THERESINHA M.MACHADO EM AMBULÂNCIA NO DIA 20/10/2017.. -TRANSPORTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS..	546,00
29/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		546,00
29/11/2017	Pagamento de Empenho 6313/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			546,00
TOTAL		546,00	546,00	546,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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