3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1198................
0,00
217,62
1.00
- 55 3327 1090..................
0,00
181,79
1.00
- 55 3327 1547..................
0,00
383,25
1.00
- 55 3327 2717..................
0,00
250,86
1.00
- 55 3327 2468..................
0,00
305,72
1.00
- 55 3327 2710..................
0,00
114,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1198................ - 55 3327 1090.................. - 55 3327 1547.................. - 55 3327 2717.................. - 55 3327 2468.................. - 55 3327 2710..................
1.453,76
23/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
1.453,76
11/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6314/2017
OI SA - 8968
1.453,76
TOTAL
1.453,76
1.453,76
1.453,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
