EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO DAS CRECHES, CONFORME SEGUE: -CAIXA DE CLIPS Nº 4 ...........
3,25
32,50
10.00
- CAIXA DE GIZ DE CERA .........
2,95
29,50
10.00
- CAIXA DE LÁPIS DE COR .........
7,90
79,00
12.00
- TESOURA ESCOLAR 12 CM ........
4,50
54,00
12.00
- TUBO DE COLA ESCOLAR 90 GR ....
3,95
47,40
12.00
- CAIXA DE TINTA GUACHE .......
4,25
51,00
2.00
- CAIXA DE BORRACHAS Nº 60 .....
15,00
30,00
10.00
- PINCEL Nº 8 .................
2,46
24,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/11/2017
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO DAS CRECHES, CONFORME SEGUE: -CAIXA DE CLIPS Nº 4 ........... - CAIXA DE GIZ DE CERA ......... - CAIXA DE LÁPIS DE COR ......... - TESOURA ESCOLAR 12 CM ........ - TUBO DE COLA ESCOLAR 90 GR .... - CAIXA DE TINTA GUACHE ....... - CAIXA DE BORRACHAS Nº 60 ..... - PINCEL Nº 8 ................. - APONTADOR ..................
348,88
24/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
348,88
29/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2017
AMAURI DAGORT - 8797
348,88
30/11/2017
ted devolvido pelo banco
-348,88
06/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2017
AMAURI DAGORT - 8797
348,88
TOTAL
348,88
348,88
348,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
