Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2017 |
EMPENHO REF.SERVIÇO DE ESPECIALIZAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SIP-PNI - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES:SERVIÇO DE DIGITAÇÃO, ALIMENTAÇÃO DOS DADOS E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE;SERVIÇO REALIZADO NAS 04 SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/03/2017.......... |
1.950,00 |
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| 16/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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650,00 |
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| 17/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 633/2017 - REF. JANEIRO/2017
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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650,00 |
| 06/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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650,00 |
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| 10/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 633/2017 - CONFORME NFPS Nº014 SÉRIE T, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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650,00 |
| 05/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. |
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650,00 |
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| 10/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 633/2017 - CONFORME NPS Nº015 SÉRIE T, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.
FLAVIO TELES COLERAUX - 12074 |
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650,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
