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Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTOCENTER PEDROSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	634	Data de lançamento:	06/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA VAN DUCATO IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,EM CARÁTER EMERGENCIAL..... - PIVÔ..........................	0,00	245,00
1.00	-TRIZETA.........................	0,00	275,00
1.00	-COIFA DA CAIXA..................	0,00	99,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2017	EMPENHO REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA VAN DUCATO IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN. DE SAÚDE,EM CARÁTER EMERGENCIAL..... - PIVÔ.......................... -TRIZETA......................... -COIFA DA CAIXA..................	619,00
27/11/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.		619,00
27/11/2017	Pagamento de Empenho 634/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			619,00
TOTAL		619,00	619,00	619,00
SALDO A PAGAR				0,00