3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
190.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIEN
TES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DE SALTO DO JACÚI-RS PARA O HOSP.SÃO VICENTE DE PAULA DE CRUZ ALTA RS,ESTA CONTRATAÇÃO SE FEZ NECESSÁRIA POIS OS VEÍCULOS VAN DE PLACAS IPU-4908 E IUX-8797,ESTAVAM NA OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO.................... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 27/09/2017.......................
0,00
450,00
190.00
-TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 16/10/2017.......................
0,00
450,00
190.00
-TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 23/10/2017.......................
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIEN
TES DA SEC.MUN.DA SAÚDE DE SALTO DO JACÚI-RS PARA O HOSP.SÃO VICENTE DE PAULA DE CRUZ ALTA RS,ESTA CONTRATAÇÃO SE FEZ NECESSÁRIA POIS OS VEÍCULOS VAN DE PLACAS IPU-4908 E IUX-8797,ESTAVAM NA OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO.................... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 27/09/2017....................... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 16/10/2017....................... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 23/10/2017.......................
1.350,00
05/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
1.350,00
06/12/2017
Pagamento de Empenho 6348/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.350,00
TOTAL
1.350,00
1.350,00
1.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
